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2019年度绩效谋划变乱总结报告

  依据市财政局统一摆设,现将我中央2019年度估算绩效谋划变乱状况扼要报告叨教如下:

  一、单元基本状况

  依据市委办印发的《XX市公路局天性机能设备内设机构人员方法规则》,我中央应用本辖区内国省支线公路桥梁的谋划、设备、养护、汽车渡运等有关行政谋划职责,认真全市境内国省支线公路设备、养护资金谋划的方法跟构造实行等变乱。

  我中央现在担负全市1936公里国省支线公路跟重要县道的设备、养护变乱任务,管养里程中国省道1721公里、县道215公里,养护桥梁495座30393.66延米,地道5条1903米。市中央下辖107国道谋划处1个副处级单元,六县(市)公路谋划局,郊区、云溪、君山三个区公路谋划局,北门战备渡口所、岳兴公路谋划所、公路物资供应站、公路设备质量检测中央、XX路桥总公司(路桥施工处)、公路设备投资谋划无限公司等15个正科级单元。2019年全中央实有人数3241人,其中在编全额拨款职工1618人(奇迹方法人数1380人,参公方法人数238人),自收自支571人,离退休1052人(其中奇迹方法人数626人,参公方法人数231人)。

  二、估算绩效谋划变乱睁开状况

  我中央指导对估算绩效谋划变乱十分注重。市中央特地创立了估算绩效谋划变乱指导小组,创立了绩效跟踪监控轨制。中央主任彭旅京亲任指导小组组长,分管财政跟筹找变乱的两位副主任任副组长,中央财政、谋划、审计、养护等局部认真人任小组成员,各局部门工明确,互相跟谐、监视。为坚持变乱的连续性跟有用性,指导小组还明确了特地的变乱联合员。依据市财政局央求,咱们实时报送了估算绩效谋划目的报告表、局部估算团体绩效监控状况表、绩效目的具体了名目实行及量化目的。

  依据现行谋划体系格式,我中央经费估算重要包含两局部:一是市财政年度局部估算摆设基本支付,二是省交通厅下达养护工程谋划后省市财政局部对应摆设名目资金。

  (一) 基本支付估算绩效谋划

  ⑴估算资金泉源

  2017年市财政局以岳市财预【2019】10号文下达我中央局部估算批复22271.84万元,其中普通估算经费拨款16035.84万元、纳入估算谋划的非税支出拨款6236万元,非税支出拨款中233万元摆设绩效工资,503万元作为执收资本。具体分项为:

  工资福利支付14022.27万元。包含:⑴根本人为7118.46万元,⑵模范性私事员补助补助644.69万元,⑶特别岗位补助21.03万元,⑷医疗保险261.57万元,(5)生育保险48.57万元,(6)工伤保险83.88万元,(7)残疾人包管金5.14万元,(8)绩效工资1782.58万元,(9)构造奇迹单元基本养老保险缴费1913.36万元,(10)私事员医疗补助缴费66.02万元,(11)住房公积金1476.97万元。

  2、对团体私人跟家庭的补助支付39.58万元。包含:⑴离退休费13.84万元,⑵离休生涯补助13.39万元,⑶老干费12.35万元。

  3、普通商品跟办事支付2161.99万元。包含:⑴办公经费255.18万元,⑵印刷费40.52万元,⑶水脚42.52万元,⑷电费50.27万元,⑸邮电费120.6万元,(6)物业谋划费211.09万元,(7)差盘费盘川125.2万元,(8)维修费85.04万元,(9)培训费85.04万元,(10)私事迎接费112.6万元,(11)工会经费77.71万元,(12)工会经费116.56万元,(13)福利费177.96万元,(14)私事用车运行保护费162万元,(15)私事交通补助102.28万元,(16)离退休公用支付95.1万元,(17)其他商品跟办事支付37.14万元,(18)其他交通费170.08万元,(19)离退休党建经费95.1万元。

  4、专项商品跟办事支付6048万元。包含:⑴非税支出执收资本503万元,⑵治超变乱经费45万元,(3)征拆赔偿款5500万元。

  综上,2019年市财政估算摆设我中央人员经费14022.27万元,摆设办公经费(公用支付跟其他商品跟办事支付)1789.76万元,工会经费194.27万元,福利费177.96万元,离退休支付39.58万元,摆设非税支出执收资本503万元,摆设治超变乱经费45万元,征拆赔偿款3824.5万元(以实践赔偿为准)。

  因非税支出执收资本须待岁尾实践征收状况最终确定,是以暂不计入估算支出,也不纳入估算摆设。

  据此,全局全年除非税支出执收资本、治超变乱经费外,估量可安排估算支出13789.27万元。

  ⑵估算资金摆设基泉源基本则

  ①按估算支出确定支付谋划。绳尺上资金性质跟用途摇动,尽大约包管人员支付,压缩公用支付。全中央本次13789.27万元估算支出全部用于摆设人员跟公用支付,工会经费及离退休人员费用。

  ②保护估算严正性。各估算单元要严厉依据下达的文件要务实行估算,不得随意变卦,因特别状况却需求变卦跟调处的,须保市中央允许后实行。

  ③对峙厉行俭省,俭省办事绳尺。严厉控制差盘费盘川、私事迎接费等支付,快乐高涨行政运行资本。

  ④严厉实行私事卡消耗轨制。依据岳纪发【2013】8号文件规则,踊跃推进私事卡消耗轨制变革,私事卡消耗支付占授权支付比例的比重不得低于50%。

  ⑶估算资金摆设具体措施

  ①依据“三定”后各单元现真实编在岗人数,以市中央人事科供应的报经市人事局审批后的在职职工根本人为跟根底内情性绩效工资以及离退休职工基本离退休费跟离退休补助规范为依据,审定各单元工资总额。市中央构造按参公单元规范审定工资总额。

  ②各单元公用经费(办自费及其他商品跟办事支付)绳尺按市财政局部核算规范审定,各估算局部单元构造方法人员4600元/人·年,其他奇迹方法人员1000元/人·年,离退休公用支付按市定额规范1000元/人·年摆设。

  ③工会经费跟福利费按市财政估算规范据实下达各相干单元,由各单元自行摆设。工会经费中40%局部共77.71万元由市财政局代扣代缴市总工会,实践下单元经费不含此项代扣代缴经费。福利费包含在公用经费支付估算中下达。

  ④老干费按省市相干政策规则摆设。

  ⑤医疗保险、生育保险、工伤保险及住房公积金(三险一金)按市财政局估算规范下达各相干单元,由各单元按相干规则自行缴纳。残疾人包管金由市中央统一缴付。

  ⑷其他变乱

  ①非税支出实行资本因其不愿定性,未纳入本估算支付谋划,其中路损赔偿费按市财政审批下拨数全额返还路政,用于路政执收资本。

  ②因市财政估算未摆设公路普通养护经费,是以本文未列小修颐养经费谋划。

  ③估算资金谋划摆设不敷局部,请各单元开源撙节,自求平衡,确保人员摇动,变乱畸形运行。

  ⑸我中央对下级单元估算资金分配重假如依据局部估算名目对应摆设,仅摆设了根本人为(未含绩效工资)、当拘抹效奖及综治奖、“三险一金”、离退休费及不敷额的办公经费等。然则,我中央实践基本支付庞年夜于财政估算摆设。经市编办审定并经市财政局认定,我中央2019年共有全额拨款方法在职人员1618人,自收自支奇迹编人员571人,离退休人员1052人,合计在职及离退休人员3241人(其中:应由财政供养人员2475人),实践财政全额供养人员为469人,差额供养人员为2006人。据此,依据我市局部估算方法措施,经细致测算,2019年应摆设(调处津补助规范前)我中央上述财政供养人员经费共16578万元(包含根本人为、参公人员津补助、人事局审定的其他奇迹方法人员绩效工资、离退休模范性离退休津补助、其他离退休津补助及“三险两金”)。而实践财政估算仅摆设我中央人员经费13789.27万元,差额2788.73万元。依据我市同行同类规范,应摆设我中央办公经费2389.76万元,而实践财政估算仅摆设办公经费1789.76万元,差额600万元。两项合计差额3388.73万元。在缺口如此庞年夜的状况下,我中央只能是寅吃卯粮,拆东墙补西墙。虽然想尽了一切措施保工资、保运行,有关开销虽然一压再压,但巧妇难为无米之炊,畸形的工资依旧难以畸形发放。

  因为资金缺口重要,我中央对估算绩效谋划尤为注重,指导对估算资金的摆设应用愈加严厉,有意偶尔乃至刻薄到“针尖削铁”的地步。为了搞好我中央估算绩效谋划变乱,首先,咱们在全局统一了头脑,晒了家底。2019年3月5日,市中央专题召开估算(谋划)变乱聚首集会,彭旅京主任向与会的各下属单元“一把手”、中央构造各科室认真人转达了2019年市财政摆设我中央的估算支出状况,算计了全中央全年经费缺口,向大家亮了家底,央求各下属单元要跟市中央一同快乐,开源撙节,共渡难关。同时,彭旅京主任还非分特别浮夸,要使估算绩效谋划成为常态,央求各下属单元也要廓清家底,出台措施,睁开绩效评估变乱,自求资金平衡,确保单元摇动。其次,咱们严厉估算谋划,从严控制谋划,强化了估算实行跟踪监控。下达年度估算文件后,我中央不再没有摆设别的支付谋划,关于确属不可预见的需求支付,咱们也分歧待岁尾财政追加估算后再研讨确定。因为市财政只给我中央下达了人员跟办公经费估算,咱们下达给各单元的估算也重假如人员跟办公经费,是以,咱们重点是领导各单元自立睁开绩效谋划,并对各单元今年以来的工资到位状况以及办公经费应用状况举行释放,既催促准时发放工资,又防备冲破模范,同时严厉控制非花费性开销。

  (二)名目支付估算绩效谋划

  2019年省交通厅先后下达我中央养护工程名目资金谋划18095万元。具体为:

  1、年夜中修名目资金谋划8173万元。岳财建指文【2019】69号下达我市第二批年夜中修目的任务3124万元,岳财建指【2019】41号下达2019年第一批年夜中修资金5049万元。

  2、2019年巨年夜国省道公路办事区设备资金40万元。岳财建指文【2019】69号下达我中央省补助资金40万元。

  3、2019年第一批支线公路灾毁恢复重建补助5000万元,岳财建指文【2019】5号下达省补资金5000万元。

  4、僻静措施防护补助资金2871万元。岳财建指单【2019】5号下达2016年第三批安防工程补助资金1206万元,2019年第一批性命安防工程补助资金1550万元,岳财建指【2019】13号下达2017年第三批安防省补资金115万元。

  5、危桥变革资金1477万元,岳财建指【2019】5号下达省补资金1437万元,岳财建指【2019】13号下达2017年第二批危桥变革省补资金40万元。

  6、国省道网交通标志牌402万元,岳财建指【2019】41号下达国省道标牌省补资金402万元。

  7、治超站监测系统及法律车132万元,岳财建指【2019】41号下达省资金132万元。

  依据我省惯例,每年省交通厅先行下达养护工程名目谋划文件,省财政厅据此下达估算目的文件,如此三番两次后名目资金才干落实到位。在2019年年夜中修名目资金到位之前,我中央已耽误启动了年夜中修工程,至昔时11月底,我中央已片面实现了今年度年夜中修工程任务,其中国省支线公路年夜中修65.858千米,年夜中修工程及格率100%,优秀率95%以上。危桥变革、安保工程、水毁恢复重建名目也在国省补助资金到位后全部实现了工程设备目的任务,实现公路危桥变革684.58延米/21座,实现安保工程259.489千米,坚持1936千米的流利。

  (三)别的支付估算绩效谋划

  重假如养路支付。年关局部估算没有陈列国省支线公路养路支付谋划,基于此,我中央今年依旧经过市中央想措施挤一点、各养护花费单元不等不靠筹一点,冤枉包管了重要线路的养护投入,拼尽努力包管了公路流利,为中央经济设备供应了力所能及的办事。全年公路养护综合好路率可达91%以上。

  三、存在的标题及提议

  (一)足额摆设人员基本支付,满足生涯基本央求

  依据市编办审定,抑止2019岁尾我中央共有在职人员2189人,离退休人员1052人,全中央应由财政供养人员2475人,其中在职人数为1618人,退休人数为857人,实践上财政全额供养人员为469人(其中在职人员为238人,退休人员为231人),财政差额供养人员为2006人(其中在职人数为1380人,退休人数为626人)。按2019年局部估算方法措施及2019年全市津补助规范,经细致测算,应摆设人员及办公经费1.897亿元。而实践状况是,局部估算(含岁尾追加)仅摆设我中央人员及办公经费15578万元,缺口3400万元,缺口的重要缘故缘故缘由是估算没有足额摆设我中央参公以外的1600名其他奇迹方法跟离在人员的绩效工资,是以,我中央不停饱受工资刚性缺口搅扰,无奈确保职工工资的畸形发放。提议能补充绩效工资,谋划我中央职工饥寒标题。

  (二)公路养护变乱没有估算摆设,我中央无奈实现基技艺故任务

  公路局的基本天性机能是国省支线公路的建、养、办变乱。设备暂时岂论,没有钱可以不建,但养护不投入,公路便不能包管流利。2009年废品油税费变革以来,市财政不停没有摆设公路养护估算经费,妒攀赖我中央人力投入跟挤占、挪用别的资金来坚持公路养护,包管公路冤枉流利。但现在已难以为继,我市国省支线公路养护面临片面瓦解。全局1936公里支线公路要抵达畅、洁、绿、美的基本规范,每年至少需投入3200万元养护经费。咱们提议在方法年度估算时妥当摆设养护经费估算。

  (三)养护工程中央配套资金不能到位,影响省对我市公路设备投入

  2019年省摆设我中央危桥变革名目21座684.58米省补资金1842万元,需中央配套2310万元;摆设我中央安防工程18条线路240.143千米省补资金2785万元,到位资金1550万元,需中央配套5431万元。摆设年夜中修名目65.858千米省补资金13173万元,需中央配套4947万元。而至现在,市县财政不停未能摆设中央配套资金,构成局部名目无奈实行。如此,则不但存在庞年夜僻静隐患,而且还影响省对我市交通变乱考核结果。

  (四)别的根底内情性名目没有摆设估算,影响公路奇迹久远开展2009年废品油税费变革后,市财政不停未摆设我中央公路养护机具、设备投入,没有摆设工班、站房等根底内情措施投入,久而久之,将影响我市公路奇迹的安康开展。

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